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关于汛桥镇2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算草案的报告

发布日期:2015-03-05 17:20   信息来源:汛桥镇  字号:[ ]

关于汛桥镇2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

一、2014年财政预算执行情况

2014年,我们在镇党委的正确领导下,在镇人大主席团的监督支持下,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,以科学发展观统领全局,认真贯彻落实镇人大十七届三次会议精神,集中精力抓发展,全力以赴促和谐,全镇经济仍然保持平稳增长,经济建设和各项事业都取得了新的成绩。镇十七届三次会议通过的地方财政收入预算为7069万,实际完成7644.4万元,为预算的108.14%,比上年增长了16.78%(分项目完成情况见附表一),位居全市前列。

以上收入按照现行财政体制,镇财政得可用资金788.29万元,市财政补助1240.8万元。2014年政府性基金等收入859.95万元(分项目完成情况见附表二),减去上年赤字482.8万元后,财政可用资金为2406.24万元。2014年财政支出2352.02万元,比上年增长2.86%(分项目见附表三)。2014年年末账面赤字377.19万元。其中,2014年行政支出部分,三公经费支出比上年大幅下降60.75%,用于五水共治等民生支出。

过去的一年,是我镇财政形势较为严峻的一年,尽管面临了多方面的挑战,但是我们在镇党委的领导下,在镇人大主席团的监督支持下,坚持以经济建设为中心,科学理财治税,加强收入征管,努力优化收支结构,深化财税改革,全力扶持民生,较好地完成财税各项工作任务,为我镇经济持续平稳增长和社会各项事业发展作出了积极贡献。

1.立足保稳促调,努力促进经济建设和社会各项事业发展。充分发挥财税职能作用,紧紧围绕镇党委保持经济社会持续稳定发展的决策,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,积极参与镇财政所建设,为镇各项重点工程和民生工作等献计献策。切实减轻企业负担,认真落实财税扶持政策,减免高新技术企业所得税等,积极推进产业结构调整和企业转型升级,引导企业加快技术、装备更新步伐,提高产品科技含量,增强企业抵御和抗风险能力,为我镇各项事业展提供了必要的财力保障。

2.优化财政收入结构,做好做大财政“蛋糕”。在依法治税,加强规范重点税源征管的前提下,按照“均衡入库、持续增长、优化结构”的目标,做好组织收入各项工作。在加强税收征管的同时,深化和完善优质服务,积极帮助企业做好发展工作。同时,加强专用基金收入管理,努力增加政府非税收入。财政收入的结构进一步优化、质量进一步提升。

3.立足改善民生,进一步调整优化支出结构。积极推进民生财政建设,加大基本公共服务投入,确保涉及民生的各项政策措施落到实处,我们在财力十分紧张的情况下仍然投入较大资金支持五水共治建设、平安汛桥建设、无违乡镇创建等专项工作。同时,着力增加农村和农业的投入,进一步完善综合财政支出管理。在地方财政收入增长有限,支出增幅较大的情况下,集中资金基本上保证了我镇经济发展和社会事业工作开展的资金需要。

回顾一年来的工作,我们也清醒地看到财税工作中还存在一些不容忽视的问题,主要是:经济与财政收入持续平稳增长的基础并不稳定,财政收入可持续增长动力不足;税收征管仍有薄弱环节,收入流失问题仍然存在;财政监管机制亟待加强和完善等等。所有这些,我们都将高度重视,并在今后的工作中通过积极涵养财源,深化财税改革,创新工作机制和加强财政监管等有效措施加以解决。

二、2015年财政预算草案

根据省、市、镇经济工作会议精神和镇党代会提出的经济工作总体目标,我镇今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻十八大和十八届三中、四中全会精神,深入学习实践科学发展观,紧紧围绕镇党委、政府的工作目标,充分发挥财政所的职能作用,积极推进经济转型升级,保持经济平稳较快发展,进一步优化财政收支结构,大力开展增收节支,继续深化财政改革,着力改善民生,促进社会和谐,为我镇经济和社会事业全面协调发展作出更大贡献。

以上收入预算,按照现行财政体制计算,2015年镇财政可用资金1700万元,加专用基金450万元,综合财政总可用资金2150万元。按照“量入为出”和“控、保、压”的原则,2015年综合财政支出预算为2130万元,其中:一般预算支出为1680万元(分项目支出见附表四)。专用基金支出450万元。

按照上述指导思想,2015年财政预算拟作如下安排:实现地方财政收入7753万元,比上年预算增长9.68%(各收入项目见附表四)。

以上收入预算,按照现行财政体制计算,2015年镇财政体制分成收入1924.71万元。政府性基金等收入计划为800万元(各收入项目见附表五);加上历年赤字377.19万元后,财政可用资金为2347.52万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,2014年财政支出拟安排2347.27万元(各收入项目见附表六)。

三、2015年财政工作的主要任务

2015年是深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,实现汛桥新崛起的重要一年,是我镇财政形势较为严峻的一年,也是充满机遇和挑战的一年。为此,我们将牢固树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,开拓创新,采取更加有力的措施,努力完成全年预算收支任务。

1.以培植后续财源为着力点,进一步加大对经济建设的支持力度。面对十分严峻的经济形势,进一步坚定发展信心,最大限度地发挥财税职能作用,努力培植后续财源。一是认真落实各项财税优惠政策扶助企业发展,努力帮助企业克服当前发展中的困难。二是全力推进企业转型升级,提高企业经济效益。同时,积极帮助、支撑第三产业的发展。三是加大企业自主创新扶持力度,优化财政资源配置,支持企业加快新技术、新工艺、新产品的研发和推广应用,促进企业发展。

2.以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管力度。今年组织收入工作将十分艰巨,按照“依法治税、应收尽收”的原则,进一步健全税收征管措施,确保收入平稳增长。一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经济形势变化,认真分析税收减收因素,加强重点企业的税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。认真贯彻实施新《营业税暂行条例》及其实施细则,重点做好餐饮业等营业税管理。三是努力优化税收收入结构。继续完善个体税收定额“参数定税法”,加强对纳税人的管理。四是加大稽查力度,有重点地开展纳税评估。加大对恶意偷税的查处力度,切实提高稽查的威慑力,确保税收足额入库。

3.以优化支出结构为重点,进一步提高财政资金使用效益。坚持依法理财,强化预算约束,进一步完善和规范预算编制工作,努力增加支农、教育等法定预算支出,压缩和控制一般性预算增长。今年我镇地方可用财力十分有限。而财政支出又不断增长,财政资金调度越来越困难。因此,必须继续做好增收节支的各项工作,严格把好支出关口,加大财政支出“控、保、压”力度,切实优化支出结构,不断改进和加强支出管理,大力节减财政支出,切实提高财政资金使用效益,努力实现财政收支平衡。

各位代表,2015年是我镇经济社会发展倍受考验的一年。今年财政工作的任务十分艰巨,做好今年的工作,意义十分重大。我们将在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督支持下,全面落实科学发展观,解放思想,同心协力,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为我镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:

汛桥镇2014年财政预算收入执行情况

单位:万元  

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

比上年增减(%)

一、国税

2555

3379.4

132.27

42.77

  1.增值税25%部分

2530

3321

131.26

41.8

  2.所得税40%部分

25

58.4

233.6

133.6

二、地税

4414

4188

94.88

-2.27

  1.营业税

250

419

167.6

-19.03

  2.企业所得税40%部分

1719

1535.6

89.33

-8.38

  3.个人所得税40%部分

795

1652.4

207.85

128.55

  4.城建税

800

499

62.375

27.89

  5.其它税收

850

581

68.35

-27.1

三、契税

100

77

77

-7.23

合计

7069

7644.4

108.14

16.78

表二:

汛桥镇2014年政府性基金等收入执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

比上年增(%)

一、政府性基金收入

510

246.82

48.40

55.28

1.社会抚养费收入

30

59.46

198.2

117.64

2.土地出让金收入

480

187.36

39.03

42.34

二、其他收入

295

613.13

207.84

108.65

合计

805

859.95

106.83

89.92

 

表三:

汛桥镇2014年财政预算支出执行情况

单位:万元

项目

预算数

调整后

执行数

比上年增减(%)

一、一般公共服务

815


805.69

   -28.48

二、教育

80


78.1

73.56

三、科学技术





四、文化体育与传媒

15


104.75

516.18

五、社会保障和就业

330


252.06

-34.67

六、医疗卫生

20

55

121.25

491.46

七、节能环保

10


26.41

1786.43

八、城乡社区事务

315


441.23

27.97

九、农林水事务

245


472.05

50.23

十、交通运输





十一、住房保障支出

35

50

50.78

62.24

十二、预备费

50




总计

1915


2352.02

2.86%

 

表四:

汛桥镇2015年财政收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、国税

2790

9.2

1.增值税25%部分

2750

8.7

2.企业所得税40%部分

40

60

二、地税

4883

-4.49

1.营业税

300

20

2.企业所得税40%部分

1980

15.18

3.个人所得税40%部分

1028

29.31

4.城建税

650

      -18.75

5.其它税收

925

8.82

三、契税

80

-20

合计

7753

9.68

 

表五:

汛桥镇2015年政府性基金等收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、政府性基金收入

385

  -24.51 

1.社会抚养费收入

35

 16.67

2.土地出让金收入

350

 -27.08

二、其他收入

415

 40.68

合计

800

 -0.62

 

 

 

表六:

汛桥镇2015年财政支出预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、一般公共服务

951.66

16.77

二、教育

20

-300

三、文化体育与传媒

96.32

542.13

四、社会保障和就业

271.67

-17.68

五、医疗卫生

99.84

399.2

六、节能环保

30

200

七、城乡社区事务

423.56

34.46

八、农林水事务

349.22

42.54

九、住房保障

55

57.14

十、预备费

50

0

总计

2347.27

22.57

 




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