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上盘镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案

发布日期:2015-03-20 14:10   信息来源:上盘镇  字号:[ ]

 一、二O一四年财政预算执行情况

       数值

当年完成数

当年预算数

上年同期数

项目

总数

剔除数

净额数

预算数

完成率%

实绩数

同期比%

财政总收入数

14673.67

7033.85

7639.82

11920

123.10

13443.25

109.15

当年可用资金

3993.3


3993.3

4179

95.56

4530.95

88.13

全年可用资金

4436.37


4436.37



4841.32

91.64

财政总支出数

5057.66


5057.66

4179

121.03

4399.91

114.95

当年 结余 数

-1064.36


-1064.36



131.04


年终滚存结余

-622.95


-622.95



441.41


2014年实现财政总收入14673.67万元,完成年初预算11920万元的123.1%,为上年同期实绩13443.25万元的109.15%,实现当年可用资金3993.3万元,完成年初预算4179万元的95.56%,全年可用资金为4436.37万元。财政总支出5057.66万元,为年初预算4179万元的121.03%,为上年同期4399.91万元的114.95%,当年结余-1064.36万元,年终滚存结余是-622.95万元。具体执行情况如下:

()收入执行情况

1、一般预算收入

       数值

当年完成数

当年预算数

上年同期数

项目

总数

剔除数

净额数

预算数

完成率%

实绩数

同期比%

一般预算收入

12548

7033.85

5514.15

11820

106.16

10744

116.79

增值税

6823

5117.25

1705.75

5200

131.21

4800

142.15

  所得税

890

534

356

1000

89

658

135.26

  其他工商税

4835

982.6

3452.4

5570

86.8

5286

91.47

   其中:城建税

271

271






  契税

115


115

50

230

47

244.68

参与分成收入

5629.15


5629.15

7110

79.17

5351.8

105.18

收入分成基数

3292


3292

5352




支出基数

535


535

535




镇得分成收入

577.35


577.35

879




专项补助收入

1405.28


1405.28

800




当年可用资金

1982.63


1982.63

1679




上年滚存结余

395.38


395.38

395.38




全年可用资金

2378.01


2378.01

2074.38




2014年实现收入12548万元,完成年初预算11820万元的106.16%,为上年同期实绩10744万元的116.79%,具体如下:

(1)增值税完成6823万元,完成年初预算5200万元的131.21%,为上年同期实绩4800万元的142.15%,按现行体制增值税25%留地方财政为1705.75万元。

(2)所得税完成890万元, 完成年初预算1000万元的89%,为上年同期实绩658万元的115.26%,按现行体制增值税40%留地方财政为356万元。

(3)其他工商税完成4835万元(其中城建税271万元),完成年初预算5570万元的86.8%,为上年同期实绩5286万元的91.47%。

(4)契税收入115万元。

以上四项合计,我镇实际参与分成收入5629.15万元,完成年初预算7110万元的79.17%,为上年同期实绩5351.8万元的105.18%。体制核定我镇收入基数为3292万元,支出基数为535万元。按现行体制,镇得分成收入为577.35万元。市财政专项补助1405.28万元,我镇当年可用资金为1982.63万元,上年滚存结余395.38万元,全年可用资金为2378.01万元。

2、专用基金收入

       数值

当年完成数

当年预算数

上年同期数

项目

总数

剔除数

净额数

预算数

完成率%

实绩数

同期比%

专用基金收入

2010.67


2010.67

2500

80.43

2652.25

75.81

社会抚养费返还

462.52


462.52

400

115.63

437.51

105.72

土地收入返还

335.90


335.90

1000

33.59

1539.23

21.82

其中出地出让金返还

335.90


335.90

724




下属部门收入

50.12


50.12

100

50.12

61.33

81.72

其中城建办收入

50.12


50.12





上级部门补助收入

22.92


22.92





其他收入

1139.21


1139.21

1000

113.92

614.18

185.48

当年可用资金

2010.67



2500




上年滚存结余

46.03



46.03




全年可用资金

2056.7



2546.03




2014年,专用基金总收入2010.67万元,完成年初预算2500万元的80.43%,为上年同期2652.25万元的75.81%,具体如下:

(1)社会抚养费返还462.52万元,完成年初预算400万元的115.63%,为上年同期实绩437.51万元的105.72%。

 (2)土地收入返还335.90万元,完成年初预算1000万元的33.59,为上年同期实绩1539.23万元的21.82%。

(3)下属部门收入50.12万元,完成年初预算100万元的50.12%。为上年同期实绩61.33万元的81.72%。

(4)其他收入1139.21万元,完成年初预算1000万元的113.92%。为上年同期实绩614.18万元的185.48%。

 

专用基金当年可用资金为2010.67万元,全年可用资金为2056.7万元 (加上上年结余46.03万元)

以上一般预算收入和专用基金收入,当年可用资金合计为3993.3万元,全年可用资金合计为4436.37万元(加上上年结余443.07万元)

()支出执行情况

       数值

当年完成数

当年预算数

上年同期数

项目

总数

剔除数

净额数

预算数

完成率%

实绩数

同期比%

财政总支出

5057.66


5057.66

4620.41

109.46

4399.91

114.95

一般公共服务

2310.89



2320.41

99.59

2176.2

106.19

      人大事务

33.69


33.67

50

67.38

27.08

124.41

      政府事务

1064.63


1064.63

900

118.29

688.7

154.59

        人口计生

84.01


84.01

150

56.01

169.59

49.54

      共产党事务








      其他一般公共服务

1128.56


1128.56

1220.41

92.46

1290.83

87.43

  教育事业费

46.68


46.68

50

93.36

107.32

43.50

  科技支出




5




  文化体育传媒

89


89

50

178

47.5

187.37

  社保就业事业费

734.25


734.25

650

112.96

626.73

117.16

  医疗卫生事业

78.76


78.76

50

157.52

44.38

177.81

  城乡社区事务

990.6


990.6

650

152.40

603.5

164.14

  农林水事务

757.48


757.48

800

94.69

749.28

101.09

      农业支出

646.03


646.03

580

111.38

464.4

139.11

    林业水利支出

59.5


59.5

120

49.58

81.2

73.28

      村级补助

51.95


51.95

100

51.95

103.68

50.11

  住房公积金

50


50

45

111.11

45

111.11

  交通运输








2014年财政总支出5057.66万元,为年初预算4620.41万元的109.46%,为上年同期4399.91万元的114.95%,具体如下:

1、一般公共服务支出2310.89万元。为年初预算2320.41万元的99.59%,为上年同期2176.2万元的106.19%。其中包括人大事务支出为33.69万元,为年初预算50万元的67.38%,为上年同期27.08万元的124.41%;政府事务支出1064.63万元,为年初预算900万元的118.29%,为上年同期688.7万元的154.59%;人口与计划生育事务支出84.01万元,为年初预算150万元的56.01%,为上年同期169.59万元的49.54%;其他一般公共服务支出1128.56万元,为年初预算1200.41万元的92.46%,为上年同期1290.83万元的87.43%

2、教育事业费支出46.68万元,为年初预算50万元的93.36%,为上年同期107.32万元的43.50%。

3、文化体育及传媒支出89万元,为年初预算50万元的178%,为上年同期47.5万元的187.37%

4、社会保障与就业事业费支出734.25万元,为年初预算650万元的112.96%,为上年同期626.73万元的117.16%

5、医疗卫生事业支出78.76万元,为年初预算50万元的151.52%,为上年同期44.38万元的177.81%

6、城乡社区事务支出990.6万元,为年初预算650万元的152.4%,为上年同期603.5万元的164.14%

7、农林水事务支出757.48万元,(包括农业支出646.03万元,林业水利支出59.5万元,农村综合改革对村委会补助支出51.95万元),为年初预算800万元(包括农业支出580万元,林业水利支出120万元,村级补助100万元)的94.69%,为上年同期749.28万元(包括农业支出464.4万元,林业水利支出81.2万元,农村综合改革对村委会补助支出103.68万元)的101.09%

8、住房公积金为50万元,为当年预算45万元的111.11%

2014年当年可用资金合计是3993.3万元,当年财政总支出5057.66万元(一般预算支出2320.8万元,专用基金支出2736.86万元),收支相抵当年结余-1064.36万元(一般预算结余-338.17万元,专用基金赤字-726.19万元)。加上年滚存结余是441.41万元(一般预算结余395.38万元,专用基金结余46.03万元),年终滚存结余是-622.95万元(一般预算结余57.21万元,专用基金结余-680.16万元)。

二、二O一五年财政预算草案

2015年财政总收入为17750万元,为上年同期实绩146047万元的121.54%。其中:一般预算收入14150万元,专用基金收入3600万元。财政总支出5252.09万元,为上年同期实绩5057.66万元的103.84%。具体收支安排如下:

()收入预算安排:

l、一般预算收入14150万元,为上年预算11820万元的119.71%,为上年实绩12548万元的112.77%。

(1)增值税收入7000万元,为上年预算5200万元的134.62%,为上年实绩6823万元的102.59%。

(2)所得税收入3000万元,为上年预算2818万元的106.46%,为上年实绩2476万元的121.16%。

(3)其他工商税收入4000万元,为上年预算3752万元的106.61%,为上年实绩3249万元的123.11%。

(4)契税收入150万元。

按照现行财政体制,增值税上交中央75%5250万元,所得税上交中央60%1800万元,剔除城建税210万元,实际参与分成收入是6890万元,核定收入基数4740万元,核定支出基数535万元,应得分成收入1075万元,预计专项补助1200万元,预计当年可用资金合计2275万元。全年可用资金合计2332.21万元(加上年结余57.21万元)。

2、专用基金收入3600万元,为上年预算2500万元的144%,为上年实绩2056.7万元的175.04%。

(1) 计划生育费收入500万元,为上年预算400万元的125%,为上年实绩462.52万元的108.1%。

(2) 下属部门收入100万元。

 (3) 其他收入3000万元。

预计当年可用资金合计5932.21万元,全年可用资金合计5252.09万元,其中:一般预算2332.21万元,专用基金2919.88万元(加上年结余-680.12万元)。

()支出预算安排

1、一般公共服务支出2637.9万元。其中人大事务支出30万元,政府事务支出1400万元,其他一般公共服务支出1207.09万元(其中信访10万元,司法宣传5万元,综合治理80万元)。

2、教育支出100万元。

3、科学技术支出5万元。

4、文化体育与传媒支出100万元。

5、社会保障和就业支出720万元。

6、医疗卫生支出80万元。

7、城乡社区事务支出750万元。

8、农林水事务支出800万元。

9、住房保障即住房公积金支出60万元

以上支出合计为5252.09万元。




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