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索引号: LH331082-071/2015-81861 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2015-01-22
发布单位: 杜桥镇
杜桥镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)
  • 日期:2015-01-22 15:37
  • 来源:杜桥镇
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    一、2014年财政预算执行情况

    一年来,面对复杂的经济形势和艰巨的发展任务,全镇上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“全面加快建设小城市目标”,扎实做好生财、聚财、用财三篇文章,较好地完成了镇十六届人大四次会议提出各项目标,经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2014年我镇财政总收入完成9.7289亿元,为预算的99%,比上年增长13.1%。

1、工商各税收入预算为9.67亿元,实际执行数为9.5629亿元,完成预算的98.9%,比上年增长13%,其中:国税收入预算为5.5亿元,实际执行数为5.8918亿元,完成预算的107%,比上年增长23.1%;地税收入预算为4.17亿元,实际执行数为3.6711亿元,完成预算的88%,与上年持平。

2契税收入预算为1500万元,实际执行数为1660万元,完成预算的110.6%,比去年增长19.4%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为3926.94万元,加专项补助收入9076.58万元,实际可用资金为13003.52万元,财政支出预算为13192.88万元,实际支出为12628.8万元,完成预算的95.7%,比上年下降6.3%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余374.72万元,加历年结余609.88万元,年终滚存结余984.6万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2014年专用基金收入计划数为3.8888亿元,实际执行数为2.6894亿元,完成计划的69.2%,比上年增长80.1%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2166亿。专用基金支出计划数为2.2465亿元,实际执行数为2.9769亿元,完成计划数的132.5%,比上年增长38%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:其中:小城市配套资金支出1.2166亿。收支相抵,当年赤字2874万元,加历年赤字16423万元,年终滚存赤字19298万元。

    2014年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处,2014年民生资金支出785万元,涉农资金5366万元。(分项目明细见附表五),此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,严格三公经费管理。2014年三公经费同口径下降80.26%,其中:招待费同口径下降75.83%。三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

    回顾一年来的工作,我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题,主要是:经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长,人均可用财力仍然较少,“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大,财政收不抵支矛盾十分突出,财政收支平衡压力很大。

    二、2015年财政预算

    2015年根据《杜桥小城市培育试点新的三年行动计划》的关键之年,和本届政府确定的总体目标要求,为此,2015年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:深入贯彻落实市十三届四次党代会精神。紧紧围绕建设“充满活力、富有魅力,幸福和谐”现代化小城市的战略目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求,2015年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2015年财政总收入预算为11.0315亿元,比上年执行数增长13.4%。其中:国税收入预算为6.83亿元,比上年执行数增长15.9%,地税收入预算为4.0015亿元,比上年执行数增长9%。契税收入预算为2000万元,比上年执行数增长20.5%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为5167万元,预测专项补助10000万元,加上年结余984.6万元,预测2015年可用资金为1.6151亿元,比上年实际执行数同口径增长22.4%。按照收支平衡的预算编制原则,2015年我镇财政支出预算安排为1.6151亿元,比上年实际执行数同口径增长27.9%(分项目支出预算见附表二)。

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2014年专用基金收入计划4.9101亿元,比上年执行数同口径增长82.57%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字1.9298亿元,实际可用资金2.9803亿元。专用基金支出计划2.9803亿元,比上年执行数同口径增长0.1%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2015年财政工作的主要任务

    2015年是全面完成《杜桥小城市培育试点三年行动计划》的重要一年,也是我镇“稳增长、促提升、创大业、”的关键一年。也是我镇财政形势面临更大困难和挑战的一年,但也是充满重大机遇的一年。为此,我们将牢固树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,开拓创新,采取更加积极有力措施,努力完成全年预算收支任务。

    按照上述工作任务,2015年我们重点抓好以下几项工作:

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,把改善民生作为公共财政职能之本,运用“增量优方向,存量调结构,增量调存量”方法,不断优化财政支出结构,集中财力保障民生。二是强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。


 

(表一)

杜桥镇2014年财政收入执行情况和

2015年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2014年执行数

完成预算%

比上年增减%

2015年预算数

2014年增减%

收入合计

97289

99

13.1

110315

13.4

一、工商税收

95629

98.9

13

108315

13.3

(1)国税部分

58918

107

23.1

68300

15.9

增值税

53339

107

23

61800

15.9

消费税

1





企业所得税

5578

111.5

26.8

6500

16.5

(2)地税部分

36711

88

持平

40015

9

营业税

8520

93.6

5

9370

9.9

所得税

13460

73.5

-16.5

14805

10

    城建维护税

2907

91.2

3.6

3190

9.7

    其它工商税

11824

106.1

20.4

12650

7

二、契  税

1660

110.6

19.4

2000

20.5

 

(表二)

杜桥镇2014年财政支出执行情况和

2015年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2014年执行数

完成预算%

比上年增减%

2015年预算数

2014

增减%

12628.8

95.7

-6.3

16151.6

27.9

一、一般公共服务

2340.3

62.1

-49.9

3757.85

60.57

二、节能环保

1.5





三、科学技术

250

100

持平

250

持平

四、文化体育与传媒

284

236.7

120.1

263

-7.3

五、社会保障和就业

2561.8

119

8.6

2580.51

0.7

六、医疗卫生

231.4

136

107.3

242.2

4.7

七、城乡社区事务

4354.5

78.9

-4.3

5141.13

18

   其中:小城市基础设施建设

4300

86.4

-4.7

4492.3

4.5

八、农林水事务

2382.5

204.9

75.7

3676.54

54.3

九、住房保障支出

222.8

445.6

345.6

240.37

7.9

(表三)

杜桥镇2014年专用基金收入执行情况和

2015年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2014年执行数

完成预算%

比上年增减%

2015年预算数

2014

年增减%

收入合计

26894.1

69.2

80.1

49101.22

82.57

一、社会抚养费

2528.5

168.5

90

2600

2.8

二、土地收入返还

22840.3

62.8

88.1

44851.22

96.4

1、土地出让金返还

9343.9

38.8


31451.22

236.6

2、配套费收入

1330

443.3

843.2

1400

5.2

3、其他(市小城市配套资金)

12166.4

100

持平

12000

持平

三、利息租金收入

40

100

持平

40

持平

四、下属部门收入

735.9

73.6

-22.5

850

15.5

1、计划生育收入






2 计生指导

78.2

78.2

-15

90

15.1

3、工办






4、城建办

224.7

224.7

160.7

230

2.4

5、行政执法大队

105

87.5

-16.5

110

4.7

6、眼镜商城

328

50.4

-47.2

420

28.1

五、其它收入

749.4


59

760

1.4


(表四)

杜桥镇2014年专用基金支出执行情况和

2015年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2014年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2015年预算数

2014

年增减%

支出合计

29768.9

132.5

38

29803.02

0.1

一、一般公共服务支出

5357.5

128.3

24

5537.95

3.4

   1、政府事务

3435

91.4

55.3

3810.16

10.9

其中:综治经费

1001

0.1

6.5

1100

9.9

2、各办事处

427.8

85.6

280.9

300

-29.9

3、计生指导站

150.3

128.5

20

226.1.

50.43

   4、工办

568.4

101.5

20.3

590

3.8

 5、其他公共管理与服务

776

102

-44.6

611.69

-21.2

二、教育支出

785.4

78.5

35

1000

27.3

三、文化

100

96.9

8.6



四、社会保障






五、医疗卫生支出

189.5

189.5




六、城乡社区事务支出

23028.5

141.6

40.9

19665.07

-14.6

1、城建办

223.4

96.7

-9.7

236.2

5.7

   2、小城镇基础设施建设

21367.5

142.2

46.7

18507.7

-13.4

其中:市小城市配套资金支出

12166.4

100

持平

12000

持平

 3、社区环境卫生、行政执

法大队

1437.6

142.7

-5.7

921.17

-35.9

七、农林水事务支出

283

47.4

267.5



其中:水利工程建设




3600


八、社会保障支出住房公积金

25

19.2

-78.6



 

 

(  表五: )   2014 涉农资金及民生资金项目支出明细表




 

万元

项目名称

金额

项目名称

金额

种粮农民农资直补

440.2

文化广场建设补助

42

义务兵家庭优待金

192.5

河道长效保洁经费

29.81

低保三老人员慰问

35.72

农村服务中心补助资金

5

重点优抚对象慰问

2.8

便民服务中心以奖代补

56.14

医疗救助资金

420.8

农村生活垃圾收处经费

697.34

农村最低生活保障

616.2

美丽乡村建设专项资金

199.2

临时救助资金

14.15

百村工程建设奖励资金

245

救灾救济资金

15

病死猪无害化处理

6.52

困难群众物价补贴

35.46

一事一议补助资金

516

五保三无对象集中供养

8.04

财政扶助村级组织运行补助

30

困难儿童基本生活费

20.56

打捞河道水葫芦补助资金

9

孤儿基本生活费

2.44

河道疏浚整治工程补助资金

24.9

养老服务补贴资金

9.38

消毒设施附属房补助资金

0.9

困难群众春节慰问费

7.5

低收入农户增收平台补助资金

1

复退士兵地方经济补助费

137.4

百村工程以奖代补资金

58.56

支宁返乡人员固定生活补助

12.05

放弃二胎生育对象养老保险补助资金

49.96

重度残疾人基本生活保障金

126.25

村监会主要负责人基本报酬

116.76

城乡居民养老保险协理员经费补贴

18.31

村级老干部生活保障金

22.21

项目名称

金额

项目名称 

金额 

农村土地流转补助资金

21.44



粮食生产功能区良种补贴资金

2.76



粮油种植大户直补资金

276.86



油菜种植大户直补资金

68.36



水稻病虫统防统治补贴

77.93



后备母牛补贴资金

0.3



早稻西兰花轮作补贴

96.6



国家农作物良种补贴

93.77



水稻集中育秧补贴资金

29.94



早稻等三项补贴

76.29



农村空巢老人帮扶服务中心建设项目补助资金

50.75



福彩公益金资助避灾场所房屋质量检测

2.07



福彩公益金资助居家养老服务中心

159



福彩公益金资助项目补助资金

25



福彩公益金资助社区照料中心

55



避灾安置场所规范化建设补助

4.2



民办养老服务机构新增床位补助资金

7.2



基本公共文化服务专项补助

32



农村文化礼堂建设补助

58



文化先进村奖励

3



教育工程支出

785.4

合计 

6150.93 

 

 

 

 

 


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