索引号: | LH331082-071/2015-81861 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2015-01-22 | |
发布单位: | 杜桥镇 |
杜桥镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、2014年财政预算执行情况 一年来,面对复杂的经济形势和艰巨的发展任务,全镇上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“全面加快建设小城市目标”,扎实做好生财、聚财、用财三篇文章,较好地完成了镇十六届人大四次会议提出各项目标,经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,财政预算执行情况良好。 (一)全镇财政收支预算执行情况 2014年我镇财政总收入完成9.7289亿元,为预算的99%,比上年增长13.1%。 1、工商各税收入预算为9.67亿元,实际执行数为9.5629亿元,完成预算的98.9%,比上年增长13%,其中:国税收入预算为5.5亿元,实际执行数为5.8918亿元,完成预算的107%,比上年增长23.1%;地税收入预算为4.17亿元,实际执行数为3.6711亿元,完成预算的88%,与上年持平。 2、契税收入预算为1500万元,实际执行数为1660万元,完成预算的110.6%,比去年增长19.4%(具体项目完成情况见附表一)。 按体制计算,镇财政应得分成为3926.94万元,加专项补助收入9076.58万元,实际可用资金为13003.52万元,财政支出预算为13192.88万元,实际支出为12628.8万元,完成预算的95.7%,比上年下降6.3%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余374.72万元,加历年结余609.88万元,年终滚存结余984.6万元。 (二)全镇专用基金收支预算执行情况 2014年专用基金收入计划数为3.8888亿元,实际执行数为2.6894亿元,完成计划的69.2%,比上年增长80.1%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2166亿。专用基金支出计划数为2.2465亿元,实际执行数为2.9769亿元,完成计划数的132.5%,比上年增长38%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:其中:小城市配套资金支出1.2166亿。收支相抵,当年赤字2874万元,加历年赤字16423万元,年终滚存赤字19298万元。 2014年我镇主要做了以下几项工作: 1、坚持服务大局,支持发展更加有力。 紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。 2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。 一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。 3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。 把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落到实处,2014年民生资金支出785万元,涉农资金5366万元。(分项目明细见附表五),此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。 4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度 一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,严格三公经费管理。2014年三公经费同口径下降80.26%,其中:招待费同口径下降75.83%。三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。 回顾一年来的工作,我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题,主要是:经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长,人均可用财力仍然较少,“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大,财政收不抵支矛盾十分突出,财政收支平衡压力很大。 二、2015年财政预算 2015年根据《杜桥小城市培育试点新的三年行动计划》的关键之年,和本届政府确定的总体目标要求,为此,2015年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:深入贯彻落实市十三届四次党代会精神。紧紧围绕建设“充满活力、富有魅力,幸福和谐”现代化小城市的战略目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。 按照上述要求,2015年预算安排如下: (一)全镇财政收支预算情况 2015年财政总收入预算为11.0315亿元,比上年执行数增长13.4%。其中:国税收入预算为6.83亿元,比上年执行数增长15.9%,地税收入预算为4.0015亿元,比上年执行数增长9%。契税收入预算为2000万元,比上年执行数增长20.5%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为5167万元,预测专项补助10000万元,加上年结余984.6万元,预测2015年可用资金为1.6151亿元,比上年实际执行数同口径增长22.4%。按照收支平衡的预算编制原则,2015年我镇财政支出预算安排为1.6151亿元,比上年实际执行数同口径增长27.9%(分项目支出预算见附表二)。 (二)全镇专用基金收支预算情况 2014年专用基金收入计划4.9101亿元,比上年执行数同口径增长82.57%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字1.9298亿元,实际可用资金2.9803亿元。专用基金支出计划2.9803亿元,比上年执行数同口径增长0.1%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。 三、2015年财政工作的主要任务 2015年是全面完成《杜桥小城市培育试点三年行动计划》的重要一年,也是我镇“稳增长、促提升、创大业、”的关键一年。也是我镇财政形势面临更大困难和挑战的一年,但也是充满重大机遇的一年。为此,我们将牢固树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,开拓创新,采取更加积极有力措施,努力完成全年预算收支任务。 按照上述工作任务,2015年我们重点抓好以下几项工作: (一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。 一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。 (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。 一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。 (三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。 越是困难的时候,越要重视民生,把改善民生作为公共财政职能之本,运用“增量优方向,存量调结构,增量调存量”方法,不断优化财政支出结构,集中财力保障民生。二是强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。 (四)加强财政监管,完善财政运行机制。 一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。 各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。
(表一) 杜桥镇2014年财政收入执行情况和 2015年财政收入预算表 单位:万元
(表二) 杜桥镇2014年财政支出执行情况和 2015年财政支出预算表 单位:万元
(表三) 杜桥镇2014年专用基金收入执行情况和 2015年专用基金收入预算表 单位:万元
(表四) 杜桥镇2014年专用基金支出执行情况和 2015年专用基金支出预算表 单位:万元
万元
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