一、2013年财政预算执行情况

2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，也是我镇全面建成小康社会、实现桃渚新一轮大发展的强势推进年。一年来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下紧紧围绕市委提出的“三大示范区”建设要求，全力建设宜居城镇、旅游名镇、农渔强镇，加速推进红脚岩现代渔港产业园区建设，胜利完成了镇第十六届人大二次会议确定的各项目标任务，实现了桃渚新一轮大发展的阶段性目标。在此基础上，2013年我镇财政收入执行情况良好，当年财政尚有结余。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2013年财政总收入2864万元，完成预算的102.8%，比上年增长9.4%，分项目为：

(1)国税收入722万元，完成预算的96.7 %，比上年增长4.3%，其中增值税收入688万元，企业所得税收入34万元，按现行分税制财政体制增值税25%留地方172万元，所得税40%留地方13.6万元，实际参与分成收入185.6万元。

(2)地税收入2141万元，完成预算的105%，比上年增长13.4%，其中营业税收入1537万元，企业所得税收入70万元，个人所得税收入306万元，城建税收入86元，城镇土地使用税收入51万元，土地增值税收入1万元，房产税收入34万元，印花税收入19万元，资源税37万元。按现行财政体制剔除城建税86万元，剔除所得税60%部分225.6万元，实际参与分成收入1829.4万元。

(3)契税收入1万元。

2、地方财政收入

2013年地方财政收入为2101万元，比上年增长13.4%。

(1)国税收入185.6万元。

(2)地税收入1915.4万元。

(3)契税收入1万元。

财政体制调整后,市核定支出基数950万元,加增收分成数161.28万元（说明：收入基数1764万元，实际参与分成收入2016万元，增收总额252万元，比例80%，增收数201.6万元，比例80%，增收分成数161.28万元),加完成税收任务奖励60.48万元，加营业税超收奖励13.7万元，加市财政专项补助2057.96万元，当年可用资金3243.42万元。

3、专用基金收入

2013年专用基金收入为7176.87万元，完成调整预算的152.5%，分项目为：

(1)社会抚养费及违约金收入805.85万元。

(2)土地出让金及配套费收入5928.42万元。

(3)上级拨入项目补助收入269.37万元（其中：交通部门130.12万元、其他部门139.25万元）。

(4)市容环卫收入15.71万元。

(5)计生指导站收入93.04万元。

(6)其他收入64.48万元

（二）支出执行情况

2013年财政综合预算支出8024.1万元，完成调整预算的106.2%，分项目为：

1、一般公共服务3264.98万元（人大、政府、计划生育、武装、综治、其他）。

2、其他一般公共服务317.55万元（企办、劳务所）。

3、教育支出18.4万元。

4、文化支出89.44万元。

5、社会保障和就业1199.4 万元（民政、行政退休）。

6、医疗卫生37.3万元（农村医疗救助）。

7、城乡社区事务1439万元（城建规划管理、行政执法、农村道路及基础设施建设等）。

8、城乡社区环境卫生、环境保护256万元（市容环卫消防）。

9、农林水事务1142.67万元：(1)农业支出546.84万元（农业经费、稳定农民收入补贴、其他农业、大学生村官）。(2)林业支出155.37万元。(3)水利支出43万元。(4)对村委会补助397.46万元。

10、住房保障支出111.36万元（住房公积金）。

11、计生服务站支出148万元。

2013年镇财政可用资金10420.29万元，财政综合预算支出8024.1万元，收支相抵，当年财政结余2396.19万元。历年累计财政赤字4896.6万元。

（三）主要财政工作

1、坚持服务大局，支持发展更加有力

紧紧围绕镇党委工作部署，将支持发展作为财税工作重心去谋划，充分发挥财税职能作用，落实财税优惠政策，积极扶持重点企业；大力推进产业结构优化，引导高新技术企业加快发展，积极培育成长型企业；通过召开在外知名商人座谈会等形式，加大招商引资力度；鼓励引导个体企业向现代企业转变，促进民营经济发展方式转变和经济转型升级。全镇工业总产值6.61亿元，完成进度的100.19%，同比增长10.03%；完成固定资产投资2380万元，其中工业性投资完成1830万元，完成计划的101.67%，同比增长21.03%；新增企业1家，占地231亩；完成个转企53家，完成市里下达任务的106%。大力推进第三产业发展，充分运用税收、财政补助等激励方式，培育服务业龙头企业，努力使第三产业税收成为新的收入增长点；认真落实财政支农惠农政策，加大康居工程、农业综合开发等财政投入。

2、坚持依法治税，组织收入成效显著

始终把组织收入工作放到发展经济大局中去筹划，创造性地做好挖潜、增收工作。一是房地产税收一体化管理进一步加强。二是打击整治发票犯罪专项行动取得明显成效。三是纳税评估工作有力推进。四是税法宣传和依法行政工作取得好成绩。

3、坚持民生为本，民生保障全面推进

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，加快民生建设步伐。加大财政资金统筹，落实村干部报酬及村级组织运转补助，进一步推进了公共财政基本服务均等化。

4、坚持监管并举，财政管理进一步完善

以提高财政资金的使用效益为目标，扎实推进科学化、规范化、精细化管理。一是坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系；二是积极开展专项资金检查。三是进一步扩大政府采购规模。

回顾一年来的工作，我们也清醒地认识到当前财税工作还面临诸多困难和问题，主要是：经济总量严重不足，尤其是工业经济制约仍然突出，工业经济发展滞后，发展后劲不足，财政增收压力加大；“保增长、保民生、促稳定”的支出压力进一步加大，财政收支平衡面临新的压力；财政监管的科学化、精细化程度还需提高，化解政府性债务更加繁重。对此，我们将采取措施认真加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年，我镇财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大、十八届三中全会、市十三届三次党代会精神，认真落实省委、台州市委和临海市委决策部署，以改革为统领，以项目为抓手，以作风为保障，加快打造宣居城镇、旅游名镇、农渔强镇 “三张名片”，加速搭建“一个平台”，全力以赴促发展，坚定不移抓转型，尽心尽力惠民生，为实现桃渚新一轮大发展而努力奋斗。

充分发挥财税职能作用，积极推进经济转型升级；加大增收节支力度，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财政管理改革，加强财政管理科学化、精细化，为推动我镇经济社会平稳发展作出新的贡献。

按照上述指导思想，2014年财政预算拟作如下安排：

2014年财政总收入3042元，比上年增长6.2%；专用基金收入2346万元，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入3042万元，分项目为：

(1)国税收入722万元，保持上年水平。

(2)地税收入2320万元，比上年增长8.4%。

2、地方财政收入2300元，分项目为：

(1)国税收入180万元。

(2)地税收入2120万元。

按照分税制财政体制，减去中央税75%部分542万元，减去所得税60%部分380万元，减城建税86万元，参与分成收入2034元。市核定我镇支出基数950万元，增收分成500万元，争取上级补助收入1500万元，预计当年可用资金2950万元。

3、专用基金收入2346万元，分项目为：

(1)社会抚养费收入70%返还750万元。

(2)土地出让金施配套费收入1000万元。

(3)市容环卫收入11万元。

(4)计生指导站收入85万元。

(5)其他收入500万元。

按照分税制财政体制计算加上级专项补助，当年可用资金5296万元。

（二）支出预算安排

为了确保2014年财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持“量入为出、量财办事”原则，适度从紧、按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②继续贯彻落实临市委办[2009]30号文件要求，严格控制一般性支出，从严控制公务接待费支出。③强化预算管理意识，严格财政财务管理，扎实做好开源节流的各项工作，确保财政综合平衡。通过以上措施，2014年财政综合预算支出为5296万元，分项目为：

1、一般公共服务1510万元（人大、政府、计划生育、其他等）。

2、其他一般公共服务176万元（企办、劳务所）。

3、文化支出50万元。

4、社会保障和就业1300万元（民政、行政退休）。

5、城乡社区事务70万元（规划管理和行政执法）。

6、城乡社区环境卫生210万元（市容环卫消防）。

7、农林水事务270万元：⑴农业支出190万元。⑵林业支出80万元。

8、住房保障支出120万元（住房公积金）。

9、计生服务站支出85万元。

10、基础设施投入、新农村建设经费1000万元。

11、其他经费、民生经费500万元。

三、2014年财政工作的主要任务

2014年是深入贯彻十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是“十二五”规划的攻坚之年。我们要把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，着力推进经济转型升级，促进经济平稳较快发展；优化财政支出结构，切实保障改善民生；深化财税管理改革，完善财税运行机制，为推动经济和社会平稳发展作出应有的贡献。为此，我们将采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

（一）以招商引资为抓手，加速发展壮大工业经济

一抓招商引资。要继续把招商引资作为“一号工程”来抓，坚持招大、引强、选优，突出产业链招商、熟地招商，着力引进一批体量大、关联度高的项目，全面形成大招商、招大商的浓厚氛围。加强项目包装推介，充分发挥桃渚籍在外优秀商人的作用，以商引商，促进回归投资。二抓产业平台。以红脚岩渔港建设为平台，依托74省道和沿海高速公路建设，借力发展，全力支持红脚岩渔港管委会，做好红脚岩现代渔港产业园区建设，继续推进道路、供电、供水、通讯等基础设施建设，为企业落户创造良好条件。要举全镇之力抓落实，先行先试，为壮大红脚岩工业区块发展打下基础。三抓创新转型。针对我镇工业总量少的现状，积极培育低小、微型企业转型升级，突出新型工业化发展主线，培育规上企业，推动全镇工业经济实现转型发展、创新发展、规模发展、持续发展。

（二）以保收入增长为首要任务，进一步加强税收征管

一要以收入平稳增长为目标，推进科学化、精细化管理。二要以行业检查为重点，推进税收稽查工作。三要以优化收入结构为目的，推进小税种管理。四要以壮大地方财政收入为目标，推进非税收入管理。

（三）以保民生、促稳定为重点，科学合理安排各项支出

我们要把保障和改善民生作为公共财政的落脚点，调整和优化财政支出结构，进一步健全民生投入机制。一要增强财政提供基本公共服务能力。二要增强推进城乡一体化发展的财力保障。三要增强对“三农”的财政支持力度。

（四）以完善机制为手段，不断加大财政监管力度

一要强化预算约束机制，严格预算执行。二要加强专项资金管理，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。三要推进财政资金使用绩效管理。四要继续推行财政政务公开、财政监督制约制度。