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索引号: LH331082-071/2014-81862 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2014-01-22
发布单位: 杜桥镇
杜桥镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)
  • 日期:2014-01-22 15:37
  • 来源:杜桥镇
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    一、2013年财政预算执行情况

    2013年,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“全面加快建设小城市目标”以科学发展观统领全局,大力推进经济结构调整和发展方式转变,全镇经济继续保持平稳发展态势,较好地完成了镇十六届人大二次会议提出各项目标,经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2013年我镇财政总收入完成8.6055亿元,为预算的92.9%,比上年增长11.5%

1、工商各税收入预算为9.261亿元,实际执行数为8.4665亿元,完成预算的92.5%,比上年增长11.5%,其中:国税收入预算为4.9832亿元,实际执行数为4.7863亿元,完成预算的96.04%,比上年增长15.2%;地税收入预算为4.1668亿元,实际执行数为3.6802亿元,完成预算的88.3%,比上年下降1%

2、契税收入预算为1100万元,实际执行数为1390万元,完成预算的12.5%,比去年增长49.9%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为3311.4万元,加专项补助收入7489.5万元,实际可用资金为10800.9万元,财政支出预算为13492万元,实际支出为13480.7万元,完成预算的99.9%,比上年增长41.6%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政负结余2679.8万元,加历年结余3289.6万元,年终滚存结余609.8万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2013年专用基金收入计划数为2.6675亿元,实际执行数为1.4932亿元,完成计划的56%,比上年增长6.3%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2亿,实际执行数2932万,完成计划数62.7%,比上年实绩下降27.5%。专用基金支出计划数为1.6897亿元,实际执行数为2.1577亿元,完成计划数的127.6%,比上年增长17.1%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:剔除市汇小城市配套资金支出1.2亿元,实际执行数9577万元,完成计划数203.8%.比上年下降13.7%。收支相抵,当年赤字6645万元,加历年赤字9778.1万元,年终滚存赤字16423万元。

    2013年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处,2013年民生资金支出1006万元,涉农资金1809万元。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行“一支笔”审批,严格招待费用。三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

    回顾一年来的工作,我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题,主要是:经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长,人均可用财力仍然较少,“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大,财政收不抵支矛盾十分突出,财政收支平衡面临新的压力;少数纳税人依法纳税意识还有待增强;财政监管的科学化、精细化程度还需提高,对此,我们将采取措施认真加以解决。

    二、2014年财政预算

    2014年根据《杜桥小城市培育试点新的三年行动计划》的开局之年,和本届政府确定的总体目标要求,要认真贯彻执行国家宏观调控政策,继续推动国民经济又好又快发展。为此,2014年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神。以科学发展观统领全局,认真落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕建设“充满活力、富有魅力,幸福和谐”现代化小城市的战略目标,充分发挥财税职能作用,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,推进财政管理科学化、精细化,为促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求,2014年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2014年财政总收入预算为9.82亿元,比上年执行数增长14.1%。其中:国税收入预算为5.5亿元,比上年执行数增长14.9%,地税收入预算为4.17亿元,比上年执行数增长13.3%。契税收入预算为1500万元,比上年执行数增长7.9%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为5083万元,预测专项补助7500万元,加上年结余609.88万元,预测2014年可用资金为1.3193亿元,比上年实际执行数同口径增长22.1%。按照收支平衡的预算编制原则,2014年我镇财政支出预算安排为1.3193亿元,比上年实际执行数同口径下降2.1%(分项目支出预算见附表二)。

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2014年专用基金收入计划3.8888亿元,比上年执行数同口径增长160.4%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字1.6423万元,实际可用资金2.2465亿元。专用基金支出计划2.2465亿元,比上年执行数同口径增长4.1%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2014年财政工作的主要任务

    2014年是全面完成《杜桥小城市培育试点三年行动计划》的重要一年,也是我镇“稳增长、促提升、创大业、开新局”的关键一年。也是我镇财政形势面临更大困难和挑战的一年,但也是充满重大机遇的一年。为此,我们将牢固树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,开拓创新,采取更加积极有力措施,努力完成全年预算收支任务。

    按照上述工作任务,2014年我们重点抓好以下几项工作:

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,把改善民生作为公共财政职能之本,运用“增量优方向,存量调结构,增量调存量”方法,不断优化财政支出结构,集中财力保障民生。二是强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是完善财政管理制度。

    各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。


 

(表一)

杜桥镇2013年财政收入执行情况和

2014年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2013年执行数

完成预算%

比上年增减%

2014年预算数

2013年增减%

收入合计

86055

92.9

11.5

98200

14.1

一、工商税收

84655

92.5

11

96700

14.2

(1)国税部分

47863

96.04

15.2

55000

14.9

增值税

43360

98

17.6

49800

14.8

消费税

105



200


企业所得税

4398

78.8

-5.4

5000

13.6

(2)地税部分

36802

88.3

-1

41700

13.3

营业税

8055

72.1

-13.3

9100

12.8

所得税

16125

104.9

25.9

18300

13.4

    城建维护税

2805

104

24.8

3160

12.7

    其它工商税

9817

78.8

-5.4

11140

13.4

二、契  税

1390

12.5

49.9

1500

17.2

 

(表二)

杜桥镇2013年财政支出执行情况和

2014年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2013年执行数

完成预算%

比上年增减%

2014年预算数

2013

增减%

13480.7

99.9

41.6

13192.88

-2.1

一、一般公共服务

4677.8

90.3

38.9

3768.4

-19.4

二、教育






三、科学技术

250

100

20.7

250


四、文化体育与传媒

129.1

107.6

1.4

120

-7

五、社会保障和就业

2358.5

109.2

8

2151.34

-8.7

六、医疗卫生

111.6


-45.4

170

52.3

七、城乡社区事务

4548.1

99.7

96.6

5520.26

21.3


4513.37



4977.26

10.2

八、农林水事务

1355.6

107.9

17.9

1162.88

-14.2

九、住房保障支出

50



50


(表三)

杜桥镇2013年专用基金收入执行情况和

2014年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2013年执行数

完成预算%

比上年增减%

2014年预算数

2013

年增减%

收入合计

14932

56

6.3

38888.62

160.4

一、社会抚养费

1329.7

93.3

3.8

1500

12.8

二、土地收入返还

12141

51.5

7

36348.62

199.38

1、土地出让金返还




24048.62


2、配套费收入

141

14.1

-85.5

300

112.7

3、其他(市小城市配套资金)

12000

100


12000


三、利息租金收入

40

250

159.7

40


四、下属部门收入

950

73

33.8

1000

5.2

1、计划生育收入

24.6

16.4

-78.8

30

21.9

2 计生指导

92

76.7

-21.7

100

8.7

3、工办






4、城建办

86.2

43.1

67.7

100

8.7

5、行政执法大队

125.7

125.7

34.5

120

19.3

6、眼镜商城

621.5

88.7

106.4

650

4.5

五、其它收入

471.3

67

-32.9




(表四)

杜桥镇2013年专用基金支出执行情况和

2014年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2013年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2014年预算数

2013

年增减%

支出合计

21577

127.6

17.1

22465.62

4.1

一、一般公共服务支出

4321.6

230.4

-11.9

4174.6

-3.4

   1、政府事务

2211.3

530.2

-32.2

3758.54

69.9

其中:综治经费

940

100

20

1000

6.3

2、各办事处

112.3

22.4

-74.9

500

345.2

3、计生指导站

125.3

84.6

19.1

117.

-6.6

   4、工办

472.4

181.7

85.7

560

18.5

 5、其他公共管理与服务

1400.3

254.6

67.1

760.94

-45.6

二、教育支出

581.5

58.1

40.6

1000

71.9

三、文化

92.1

153.8

-24.2

103.16

12

四、社会保障

46.4



100

115.5

五、医疗卫生支出




100


六、城乡社区事务支出

16341

124.1

33.6

16260.74

-0.5

1、城建办

247.5

143.9

73.2

231

-6.6

   2、小城镇基础设施建设

14569

116.7

33.1

15022.74

3.1

其中:市小城市配套资金支出

12000

100


12000


 3、社区环境卫生、行政执

法大队

1524.5

301.9

33.7

1007

-33.9

七、农林水事务支出

77

22

150

597.12

675.4

八、社会保障支出住房公积金

117.4

73.3

-25.7

130

10.7

九、其它支出






 


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