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河头镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

发布日期:2014-01-13 16:00   信息来源:河头镇  字号:[ ]

一、2013年财政预算执行情况

过去的一年,在镇党委和政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的指导下,以科学发展观为指导,紧紧围绕镇第十六届人代会第二次会议提出的各项工作目标,努力增加财政收入,尽量减少预算支出;努力解放思想,实行适度从紧的财政政策,大力培植税源,规范财政管理,严肃财经纪律,为促进我镇经济社会持续、稳定、和谐发展,为完成我镇年初财政预算奠定基础。

(一)财政收入

在全镇人民的共同努力下,我镇实现财政收入1078万元,完成预算的102.67%,同比增7.69%。其中,增值税442万元,同比增2.08%;营业税419万元,完成预算的107.99%,同比增47.54%;企业所得税95万元,完成预算的111.76%;个人所得税25万元,完成预算的50%;城市维护建设税43万元,完成预算的93.02%,同比增30.3%;房产税30万元;城镇土地使用税15万元,印花税4万元,资源税5万元,基本上与去年持平。

按现行分税制财政体制计算,剔除上交中央财政403.5万元,上交市级财政43万元,算得我镇参与分成收入631.5万元,核定收入基数511万元,增收总额120.5万元,核定支出基数668万元,增收分成数73.41万元,完成税收任务奖励52.96万元,加上专项补助数1663.1万元, 2013年我镇一般预算收入2457.47万元。

专用基金收入为1013.04万元。其中:计生事业费163.29万元,下属部门收入78.17万元,上级部门补助收入173.94万元,其他收入97.64万元,政府性基金收入500万元。

以上两项收入相加,得出我镇2013年可用资金3470.51万元。

(二)财政支出

2013年我镇财政总支出为3425.28万元。其中一般预算支出为2382.24万元,专用基金支出为1043.04万元。分项目支出为:

1、 一般公共管理与服务支出为1158.44万元。

① 人大事务74.3万元。

② 政府事务723.28万元。其中征兵支出10万元。

③ 计划生育事业费122.59万元。其中计生服务站25.17万元。

④ 其他基本公共管理与服务支出238.27万元。其中综治支出84.85万元,

2、 教育投入56.5万元。

3、文化支出57.23万元。其中文化礼堂及先进文化村11万

元。

4、社会保障和就业921.72万元。其中抚恤260.83万元,退役安置8.15万元,社会福利70.39万元,自然灾害生活救助14.03万元,农村最低生活保障301.7万元,其他农村社会救济50.4万元,未归口管理的行政单位离退休216.21万元。

5、 医疗卫生71.79万元。其中农医保17.14万元。

6、 农村环境保护支出及城乡社区事务330.7万元。其中集

镇功能建设299.53万元。

7、 农林水事务支出768.63万元。其中农业事业支出

102.79万元,灾害救助14万元,稳定农民收入补55.96万元,农村道路建设56.28万元,林业事业支出118.95万元.高校毕业生到基层任职补助50.94万元,其他农业支出73.10万元,农村综合改革支出296.61万元。

8、 住房保障支出60.27万元。

财政可用资金和财政总支出相抵结余45.23万元,加上历年结余50.68万元,2013年年终滚存结余95.91万元。

回顾一年来的工作,我们清醒地看到在预算执行工作中,还存在一些问题和不足:1、财政收入增长潜力有限;2、经济建设和社会各项事业(如集镇功能、美丽乡村、西北水厂、五水共治等)对财政资金的需求大;3、民生工程(农医保、农村最低生活保障、计生二胎保险等)对资金的需求增大。面对财政资金供需矛盾十分突出的困难局面,我镇政府在镇人大的监督下,坚持以经济建设为中心,认真贯彻积极的财政政策,大力培植财源,积极调整支出结构,规范财政管理,支持和促进经济建设和各项社会事业的发展,主要抓了以下几方面的工作:

认真执行积极的财政政策,充分运用税收的杠杆

职能。围绕“发展经济”这个目标,切实加强地方财源的建设,把工作重点放在培植财源上,加大力度搞好农业产业结构的调整,促进我镇经济发展。

切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保

障力度。为确保预算平衡,我镇在抓好财源培植的同时,努力做好增收节支工作。按照“量入为出”的原则,进一步调整优化支

出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

(3)完善财政管理体制,加强财政监督。强化监督,规范收支行为,提高财政资金的使用效益。对所属单位预算外资金实行统一发票结解制度,严格执行收支两条线的管理规定,提高了财政调控能力和监督能力。

在肯定成绩的同时,我们清醒地看到财政面临的形势十分

严峻。其主要原因地于:

我镇地处山区,工业经济基础薄弱,企业规模小、数量少,创税能力差,没有稳定的税源,农业产业化发展还面临许多困难,加上农村医疗保险、村级组织建设、支农建设、农村最低生活保障、其他基本建设等都需要不少支出,尽管我们加强了财政管理尽最大努力压缩支出,但收入还满足不了支出的需要。所以我们要积极生财、聚财、培植财源,严格控制各项支出。

二、2014年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合本镇实际,确保我镇今年财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻党的十八大、十八届三中全会精神,全面落实市十三届三次党代会精神,紧扣党委、政府的思路,在镇党委的领导下,实施积极的财政政策,加大组织收入工作力度,不断优化收入结构,做大地方可用财力蛋糕;强化支出管理,调整和优化支出结构,确保重点支出,加强财政监管,确保财政预算平衡,促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

(一)财政收入

按照这个指导思想,2014年财政安排的原则是,“量力而行,量入为出”和“一要吃饭,二要建设;保障机构,民生优先”。根据这个原则,提出我镇财政工作的目标是:实现国家税收357万元。地方税收680万元,与去年实绩增加6.91%。其中:营业税430万元、企业所得税105万元、个人所得税30万元、资源税5万元、城市维护建设税50万元、房产税35万元、印花税5万元、城镇土地使用税20万元。

按现行分税制财政体制计算,剔除上交中央财政348.75万元,上交市级财政50万元,算得我镇参与分成收入638.25万元,核定收入基数511万元,增收总额76.29万元,完成税收奖励52.96万元,核定支出基数668万元,加上专项补助1670万元, 2014年我镇一般预算收入2467.25万元。

提出专用基金收入1020万元。其中:计生事业费收入170万元,下属部门收入30万元,上级部门补助收入600万元,其他收入20万元,土地及其他收入200万元。

以上两项收入相加,得出我镇2014年可用资金3487.25万元。

(二)财政支出

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此,现将上述预测的财力作如下安排:

1、一般公共服务支出1102.25万元。人大事务45.64万元,政府事务739.61万元,人口与计划生育122.59万元,其他一般公共服务支出194.41万元(其中综治支出70万元);

2、教育支出50万元;

3、文化体育与传媒支出45万元;

4、社会保障和就业支出950万元;

5、医疗卫生70万元;

6、农村环境保护支出60万元;

7、城乡社区事务530万元,其中基础设施建设支出500万元。

8、农林水事务570万元。其中农林事业运行220万元,高校毕业生到基层任职补助50万元,农村公益事业300万元。

9、住房保障支出60万元;

10、预备费50万元。

各位代表,为确保完成2014年财政预算任务,我们必须统一思想认识,认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一) 积极培植财源,促进我镇经济稳步快速发展

2014年,我们要以党的十八大和十八届三中全会精神为指

导,把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二) 坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重

点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步提高农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三) 深化财政管理改革,完善监管制约机制。强化预算

管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四) 加强自身能力建设,提高财政管理水平。坚持以人

为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五) 继续推进国家惠农政策,促进农民增收、农业发展、

农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进家电下乡和摩托车下乡等政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。

 

河头镇人民政府

2014年1月10日



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