一、2012年财政预算执行情况

2012年是党的十八大召开之年，也是新一届政府的开局之年。一年来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以打造“生态旅游名镇、渔工贸强镇”、建设东部城镇群重要一翼、全面融入东部发展为目标，全镇上下重点围绕城镇建设、旅游开发、经济发展、新农村建设等工作，攻坚破难，错位发展，胜利完成了镇第十六届人大一次会议确定的主要目标任务，实现了桃渚新一轮大发展的良好开局。在此基础上，2012年我镇财政收入执行情况良好，收支相抵，当年尚有缺口。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2012年财政总收入2617万元，完成预算的100%，比上年增长2.8%，分项目是：

(1)国税收入692万元，完成预算的100 %，比上年增长8%，其中增值税收入671万元，企业所得税收入21万元，按现行分税制财政体制增值税25%留地方167.75万元，所得税40%留地方8.4万元，实际参与分成收入176.15万元。

(2)地税收入1888万元，完成预算的100.1%，比上年增长8.1%，其中营业税收入1277万元，企业所得税收入70万元，个人所得税收入340万元，城建税收入91万元，城镇土地使用税收入56万元，土地增值税收入1万元，房产税收入34万元，印花税收入19万元。按现行财政体制剔除城建税91万元，剔除所得税60%部分246万元，实际参与分成收入1551万元。

(3)契税收入37万元

2、地方财政收入

2012年地方财政收入为1855.15万元，比上年增长1.9%。

(1)国税收入176.15万元。

(2)地税收入1642万元。

(3)契税收入37万元。

财政体制调整后,市核定支出基数950万元,加增收分成数324.58万元（说明：收入基数1257万元，实际参与分成收入1323.5万元，增收总额507.15万元，比例80%，增收数405.72万元，比例80%，增收分成数324.58万元),加完成税收任务奖励52.92万元，减出口退税自负部分4万元,加市财政专项补助1374.03万元，当年可用资金2697.53万元。

3、专用基金收入

2012年专用基金收入为1323.56万元，完成调整预算的93.2%，分项目是：

(1)社会抚养费及违约金收入813.57万元。

(2)基础设施配套费17.92万元

(3)上级拨入项目补助收入263.87万元（其中：计生6.25万元、交通56.62万元、其他部门201万元）。

(4)其他收入17.69万元

(5)教育收入94.12万元（小学幼儿经费)。

(6)市容队收入22.16万元。

(7)计生指导站收入94.23万元。

（二）支出执行情况

2012年财政综合预算支出5621.41万元，完成预算的168.15%，分项目是：

1、一般公共服务2563.59万元（人大、政府、计划生育）。

2、其他一般公共服务119.2万元（企办、劳务所）。

3、教育支出107.96万元。

4、文化支出58.43万元。

5、社会保障和就业1103.78 万元（民政、行政退休）。

6、医疗卫生45.1万元（农村医疗救助）。

7、城乡社区事务308.87万元（城建规划管理、行政执法、基础设施建设等）。

8、城乡社区环境卫生、环境保护163.32万元（市容环卫）。

9、农林水事务828.73万元：(1)农业支出707.64万元（农业经费、稳定农民收入补贴、其他农业、大学生村官）。(2)林业支出 64.2万元。(3)对村委会补助56.89万元。

10、住房保障支出106.8万元（住房公积金）。

11、计生服务站支出116.63万元。

12、武装支出15万元。

13、社会治安综合治理、平安、反邪教、五五普法等经费支出94万元。

2012年镇财政可用资金4021.09万元，财政综合预算支出5621.41万元，收支相抵，当年财政赤字1600.32万元。历年累计财政赤字7292.79万元。

（三）主要财政工作

1、坚持服务大局，支持发展更加有力

紧紧围绕镇党委工作部署，将支持发展作为财税工作重心去谋划，充分发挥财税职能作用，落实财税优惠政策，积极扶持重点企业；大力推进产业结构优化，引导高新技术企业加快发展，积极培育成长型企业；通过召开在外知名商人座谈会等形式，加大招商引资力度。全镇工业总产值从5.91亿元增至6.01亿元，增长1.69%；累计完成工业性投入1512万元，其中完成装备投入510万元，完成市外内资4000万元；新增企业2家，有序推进4家企业促建促产，解决土地、资金及招工难题49个，共完成零地技改1900m²大力推进第三产业发展，运用税收、财政补助，培育服务业龙头企业，第三产业税收成为新的增长点；认真落实财政支农惠农政策，加大康居工程、农业综合开发等财政投入。

2、坚持依法治税，组织收入成效显著

始终把组织收入工作放到发展经济大局中去筹划，创造性地做好挖潜、增收工作。一是房地产税收一体化管理进一步加强。二是打击整治发票犯罪专项行动取得明显成效。三是纳税评估工作有力推进。四是税法宣传和依法行政工作取得好成绩。

3、坚持民生为本，民生保障全面推进

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，加快民生建设步伐，全年民生支出1000多万元。加大财政资金统筹，落实村干部报酬及村级组织运转补助，进一步推进了公共财政基本服务均等化。

4、坚持监管并举，财政管理进一步完善

以提高财政资金的使用效益为目标，扎实推进科学化、规范化、精细化管理。一是坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系；二是积极开展专项资金检查。三是进一步扩大政府采购规模。

回顾一年来的工作，我们也清醒地认识到当前财税工作还面临诸多困难和问题，主要是：一是经济总量严重不足，尤其是工业经济制约仍然突出，工业经济发展滞后，发展后劲不足，财政增收压力加大；“保增长、保民生、促稳定”的支出压力进一步加大，财政收支平衡面临新的压力；财政监管的科学化、精细化程度还需提高，化解政府性债务更加繁重。对此，我们将采取措施认真加以解决。

二、2013年财政预算草案

2013年，我镇财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，认真落实市委战略部署，全面完成镇第十五届党代会三次会议提出的各项任务，全力打造城镇建设、旅游开发、特色农业“三张名片”，奋力搭建“一个平台”，就是发展新型工业，坚定不移抓转型，尽心尽力惠民生，全面融入东部发展，为实现桃渚新一轮大发展而奋斗。

充分发挥财税职能作用，积极推进经济转型升级；加大增收节支力度，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财政管理改革，加强财政管理科学化、精细化，为推动我镇经济社会平稳发展作出新的贡献。

按照上述指导思想，2013年财政预算拟作如下安排：

2013年财政总收入2786万元，比上年增长8%；专用基金收入1706万元，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入2786万元，分项目是：

(1)国税收入747万元，比上年增长8%。

(2)地税收入2039万元。

2、地方财政收入1900万元，分项目是：

(1)国税收入187万元。

(2)地税收入1676万元（剔除所得税60%）。

按照分税制财政体制，减去中央税75%部分，减去所得税60%部分，减城建税91万元，参与分成收入1530万元。市核定我镇支出基数950万元，增收分成500万元，争取上级补助收入1400万元，预计当年可用资金2850万元。

3、专用基金收入1706万元，分项目是：

(1)社会抚养费收入70%返还 800万元。

(2)基础设施配套费收入300万元。

(3)市容环卫收入16万元。

(4)计生指导站收入90万元。

(5)其他收入500万元。

按照分税制财政体制计算加上级专项补助，当年可用资金4556万元。

（二）支出预算安排

为了确保2013年财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持“量入为出、量财办事”，适度从紧、按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②继续贯彻落实临市委办[2009]30号文件要求，严格控制一般性支出，从严控制公务接待费支出。③强化预算管理意识，严格财政财务管理，扎实做好开源节流的各项工作，确保财政综合平衡。通过以上措施，2013年财政综合预算支出为4556万元，分项目是：

1、一般公共服务990万元（人大、政府、计划生育）。

2、其他一般公共服务140万元（企办、劳务所）。

3、文化支出40万元。

4、社会保障和就业1300万元（民政、行政退休）。

5、城乡社区事务70万元（规划管理和行政执法）。

6、城乡社区环境卫生190万元（市容环卫）。

7、农林水事务270万元：⑴农业支出200万元。⑵林业支出70万元。

8、住房保障支出110万元（住房公积金）。

9、计生服务站支出90万元。

10、武装支出20万元。

11、社会治安综合治理、平安、反邪教、“五五”普法等经费支出66万元。

12、基础设施投入、新农村建设经费770万元。

13、其他经费、民生经费500万元。

三、2013年财政工作的主要任务

2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，是我镇全面建成小康社会、实现桃渚新一轮大发展的提速之年。做好今年工作，意义十分重大。我们要把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，着力推进经济转型升级，促进经济平稳较快发展；优化财政支出结构，切实保障改善民生；深化财税管理改革，完善财税运行机制，为推动经济和社会平稳发展作出应有的贡献。为此，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

（一）奋力搭建“一个平台”，就是发展新型工业

一要借力发展搭平台。依托沿海高速复线建设、74省道和红脚岩渔港建设，借力发展，做好红脚岩区块新型工业园区规划建设，继续推进道路、供电、供水、通讯等设施建设，为企业落户创造良好条件。二要先行先试求突破。要举全镇之力抓落实，先行先试求突破，积极牵头推动红脚岩开发有限公司与市政府“土地换购”事宜，为早日实现我镇新型工业区块发展打下基础。突出企业创新，深化科技合作，推进机械、服装、网绳等主导行业转型升级，鼓励和支持龙头骨干企业做强做大。狠抓企业安全生产和节能减排工作。三要招商引资抓引进。抓好招商引资工作。加强创业宣传，大力实施回归工程，争取引进一批上规模、无污染、高效率的企业落户我镇，力争引进资金5500万元。抓好制造业发展工作。完成新增规模上企业1家，推进临海市天瑞铸造有限公司生产汽车配件制造项目，力争实现销售收入达2000万元以上，实现我镇规模上企业零的突破。

（二）以保收入增长为首要任务，进一步加强税收征管

做好开局之年的组织收入工作是完成财政收入目标的基础。一要以收入平稳增长为目标，推进科学化、精细化管理。二要以行业检查为重点，推进税收稽查工作。三要以优化收入结构为目的，推进小税种管理。四要以壮大地方财政收入为目标，推进非税收入管理。

（三）以保民生、促稳定为重点，科学安排各项支出

我们要把保障和改善民生作为公共财政的落脚点，调整和优化财政支出结构，进一步健全民生投入机制。一要增强财政提供基本公共服务能力。二要增强推进城乡一体化发展的财力保障。三要增强对“三农”的财政支持力度。

（四）加强财政监管，完善财政运行机制

一要强化预算约束机制，严格预算执行。二要加强专项资金管理，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。三要推进财政资金使用绩效管理。四要继续推行财政政务公开、财政监督制约制度。