一、2010年财政预算执行情况

2010年是实施“十一五”规划的最后一年。一年来，我们在镇党委的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十七大和十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，以旅游开发和城镇建设为重点，全镇上下同心同德、凝心聚力，经济实现稳步发展，社会保持和谐稳定。在此基础上，2010年我镇财政收入执行情况良好，收支相抵，当年尚有缺口。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2010年财政总收入1666万元，完成预算的126.2%，比上年增长38.4%，分项目是：

(1)国税收入576万元，完成预算的115.1%，比上年增长27.4%。按现行分税制财政体制增值税25%留地方，实际参与分成收入145万元。

(2)地税收入991万元，完成预算的120.9%，比上年增长32.8%，其中营业税收入441万元，企业所得税收入96万元，个人所得税238万元，城建税收入53万元，城镇土地使用税35万元，土地增值税23万元，房产税38万元，印花税9万元，资源税58万元。按现行财政体制剔除城建税53万元，剔除所得税60%部分200万元，实际参与分成收入738万元。

(3)契税收入99万元，比上年增长16倍，实际参与分成收入99万元。

2、地方财政收入

2010年地方财政收入为1035万元，比上年增长37.5%。

(1)国税收入145万元。

(2)地税收入791万元。

(3)契税收入99万元。

2010年财政体制调整后，市核定我镇支出基数950万元，加增收分成数52万元（说明：收入基数900万元，实际参与分成收入982万元，增收总额82万元，比例80%，增收数65万元，比例80%，增收分成数52万元），加完成税收任务奖励30万元，加市财政专项补助1204万元，当年可用资金2236元。

3、专用基金收入

2010年专用基金收入1573万元，完成预算的61.5%，分项目是：

(1)社会抚养费及违约金收入596万元。

(2)土地出让金、复垦指标调剂奖励251万元。

(3)基础设施配套费、违章建筑处罚等收入337万元。

(4)上级拨入项目补助收入104万元（其中：交通19万元、农业20万元、林业13万元、文化22万元、财政30万元）。

(5)其他收入36万元。

(6)教育收入104万元（小学幼儿经费及基建款）。

(7)市容队收入49万元。

(8)计生指导站收入96万元。

（二）支出执行情况

2010年财政综合预算支出5043万元，完成预算的111.9%，分项目是：

1、一般公共服务1904万元（人大、政府、共产党、计划生育），其中：人员经费1343万元，公用经费561万元。

2、其他一般公共服务159万元（企办、劳务所）。

3、文化支出82万元。

4、民政、医疗卫生支出501万元。

5、教育支出175万元。

6、城建支出87万元（规划管理和行政执法）。

7、农林水事务477万元：(1)农业支出310万元。其中：农技农机支出147万元；稳定农民收入补贴75万元；其他农业支出88万元。(2)林业支出128万元。(3)对村委会补助39万元。

8、家电下乡补贴210万元，

9、计生服务站支出119万元。

10、市容卫生支出153万元。

11、武装支出15万元。

12、社会治安综合治理、平安、反邪教、五五普法等经费支出40万元。

13、民生及基本建设支出1121万元。

2010年镇财政可用资金3809万元，财政综合预算支出5043万元，收支相抵，当年财政赤字1234万元。历年财政赤字4439万元（帐内），应了未了事项600万元（帐外）。

（三）主要财政工作

1、坚持服务大局，支持发展更加有力

紧紧围绕镇党委工作部署，将支持发展作为财税工作重心去谋划，充分发挥财税职能作用，落实财税优惠政策，积极扶持重点企业；大力推进产业结构优化，引导高新技术企业加快发展，积极培育成长型企业；通过召开在外知名商人座谈会等形式，加大招商引资力度，引进工艺品和眼镜企业2家，国有农业银行1家，引进市外内资4950万元，新增规模上企业1家；大力推进第三产业发展，运用税收、财政补助，培育服务业龙头企业，第三产业税收成为新的增长点；认真落实财政支农惠农政策，加大康居工程、农业综合开发等财政投入。

2、坚持依法治税，组织收入成效显著

始终把组织收入工作放到发展经济大局中去筹划，创造性地做好挖潜、增收工作。一是房地产税收一体化管理进一步加强。二是打击整治发票犯罪专项行动取得明显成效。三是纳税评估工作有力推进。四是税法宣传和依法行政工作取得好成绩。

3、坚持民生为本，民生保障全面推进

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，加快民生建设步伐，全年民生支出2000多万元。加大财政资金统筹，落实村干部报酬及村级组织运转补助，进一步推进了公共财政基本服务均等化。

4、坚持监管并举，财政管理进一步完善

以提高财政资金的使用效益为目标，扎实推进科学化、规范化、精细化管理。一是坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系；二是积极开展专项资金检查。三是进一步扩大政府采购规模。

回顾一年来的工作，我们也清醒地认识到当前财税工作还面临诸多困难和问题，主要是：经济总量不足和人均可用财力水平仍然较低，财政增收的可持续性仍需进一步巩固；“保增长、保民生、促稳定”的支出压力进一步加大，财政收支平衡面临新的压力；财政监管的科学化、精细化程度还需提高，化解政府性债务更加繁重。对此，我们将采取措施认真加以解决。

二、2011年财政预算草案

2011年，我镇财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大、十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕 “港口引领、陆海联动、多极发展、全面跨越”发展战略，充分发挥财税职能作用，积极推进经济转型升级；加大增收节支力度，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财政管理改革，加强财政管理科学化、精细化，为推动我镇经济社会平稳发展作出新的贡献。

按照上述指导思想，2011年财政预算拟作如下安排：

2011年财政总收入1820万元，比上年增长9.2%；专用基金收入5847万元，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入1820万元，分项目是：

(1)国税收入640元，比上年增长11%。

(2)地税收入1080万元，比上年增长9%。

2、地方财政收入1120万元，分项目是：

(1)国税收入160万元。

(2)地税收入860万元（剔除所得税60%）。

(3)契税收入100万元。

按照分税制财政体制，减去中央税75%部分400万元，减去所得税60%部分220万元，减城建税53元，参与分成收入1067万元。市核定我镇支出基数950万元，争取上级补助收入1050万元，预计当年可用资金2000万元。

3、专用基金收入5847万元，分项目是：

(1)社会抚养费收入70%返还500万元。

(2)土地开发收入5000万元。

(3)基础设施配套费收入200万元。

(4)市容环卫收入37万元。

(5)计生服务站收入110万元。

按照分税制财政体制计算加上级专项补助，当年可用资金合计7847万元，其中一般预算可用资金2000万元，专用基金可用资金5847万元。

（二）支出预算安排

为了确保2011年财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持“量入为出、量财办事”，适度从紧、按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②继续贯彻落实临市委办[2009]30号文件要求，严格控制一般性支出，从严控制公务接待费支出。③强化预算管理意识，严格财政财务管理，扎实做好开源节流的各项工作，确保财政综合平衡。通过以上措施，2011年财政综合预算支出为7847万元，分项目是：

1、一般公共服务2200万元（人大、政府、计划生育）。

2、其他一般公共服务240万元（企办、劳务所）。

3、文化支出50万元。

4、民政、医疗卫生支出720万元。

5、城建支出80万元（规划管理和行政执法）。

6、农林水事务510万元：(1)农业支出430万元。其中：农技农机100万元，大学生村官130万元，其他农业支出200万元 (2)林业支出80万元。

7、计生服务站支出110万元。

8、市容环卫清洁家园支出367万元。

9、武装支出18万元。

10、社会治安综合治理、平安、反邪教、“五五”普法等经费支出46万元。

11、基础设施投入、新农村建设经费1520万元。

12、其他经费、民生经费1986万元。

三、2011年财政工作的主要任务

2011年是全面实施“十二五”规划的开局之年，做好今年工作，意义十分重大。我们要把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，着力推进经济转型升级，促进经济平稳较快发展；优化财政支出结构，切实保障改善民生；深化财税管理改革，完善财税运行机制，为推动经济和社会平稳发展作出应有的贡献。为此，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

（一）强化服务调控，加快经济发展步伐

按照“十二五”总体目标要求，把做大财政总量、提升收入质量作为首要任务，以培植财源为目标，发挥财税支撑保障引导作用，大力支持加快经济发展方式转变；坚持“工业立镇”理念，紧紧围绕加快经济发展方式转变这条主线，发挥好税费杠杆作用；综合运用财税多种政策手段，突出支持企业发展，加大对高新技术企业和成长型企业培育力度；大力实施回归工程，抓好招商引资工作，突出企业创新，推进主导行业转型升级，鼓励和支持龙头骨干企业做强做大。

（二）以保收入增长为首要任务，进一步加强税收征管

做好开局之年的组织收入工作是完成“十二五”财政收入目标的基础。一要以收入平稳增长为目标，推进科学化、精细化管理。二要以行业检查为重点，推进税收稽查工作。三要以优化收入结构为目的，推进小税种管理。四要以壮大地方财政收入为目标，推进非税收入管理。

（三）以保民生、促稳定为重点，科学安排各项支出

我们要把保障和改善民生作为公共财政的落脚点，调整和优化财政支出结构，进一步健全民生投入机制。一要增强财政提供基本公共服务能力。二要增强推进城乡一体化发展的财力保障。三要增强对“三农”的财政支持力度。

（四）加强财政监管，完善财政运行机制

一要强化预算约束机制，严格预算执行。二要加强专项资金管理，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。三要推进财政资金使用绩效管理。四要继续推行财政政务公开、财政监督制约制度。