一、2010年财政预算执行情况

一年以来，全镇人民在镇党委政府的领导下，高举中国特色的社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实十七届五中全会、全市经济工作会议精神，牢固树立科学发展观，认真贯彻落实镇二届人大五次会议精神，紧紧围绕经济建设中心，努力促进经济发展和财政增长，经济建设和社会各项事业取得一定的成绩。在此基础上，2010年镇财政预算执行情况如下：

1、2010年市下达我镇工商税收任务1954万元（国税1154万元，地税800万元），我镇完成各项工商税收任务2413万元（其中国税1427万元，地税986万元），契税28.2万元，完成年初总任务的123%。实现地方财政收入968.7万元，其中分项目为：国税增值税340.5万元，国税企业所得税26万元，地税营业税138万元，地税企业所得税96.8万元，个人所得税125.2万元，其他工商税214万元，契税28.2万元。

我镇以上财政收入按2009年调整后镇（街道）财政管理体制结算，我镇2010年应得分成收入为868万元，加上市政策追加专项补助1000万元，全镇财政当年可用资金1868万元。

2、2010年财政一般预算支出为1820万元,分项目如下：农林水事务211万元（其中农技、农科、农机事业费32万元,林业事业费36万元,其他农业支出17万元，稳定农民收入补贴67万元，对村委会和党支部补助59万元）；文体事业费60万元；抚恤和社会救济事业费300万元；农村医疗保障19万元；科学技术支出2万元；一般公共服务1028万元（其中人大事务21万元，政府事务855万元，人口和计划生育事务62万元，共产党事务90万元）；其他商业流通事务支出200万元；收支相抵，当年结余48万元，加上上年年终滚存结余93万元，今年年终滚存结余141万元。

3、2010年专用基金收入为1186万元，比去年收入下降201万元，其中分项目如下：林业事业费7万元；教育事业费16万元（其中中学事业费4万元，小学事业费12万元）；计划生育事业费224万元；计生指导站事业费11万元，土地出让金返还和其他收入494万元；上级各部门补助收入242万元，（其中交通76万元，林业57万元，其他109万元）其他收入192万元。

4、2010年专用基金支出1328万元，其中分项目如下：农林水事业费180万元（其中农科、农机、农技13万元，林业事业费67万元，其他农业支出100万元）；文体事业费2万元；教育事业费50万元（其中中学事业费13万元，小学事业费18万元，学前教育19万元）；计生指导站事业费27万元；民政事业费76万元；一般公共服务782万元（其中人大事务20万元，政府事务698万元，人口和计划生育29万元，共产党事务10万元，其他一般公共服务25万元）；城乡社区事务62万元（其中规划和管理42万元，城乡社区环境卫生20万元）；交通运输16万元；农村医疗卫生24万元；其他支出109万元（其中综治支出60万元，森防支出8万元，武装支出12万元，其他29万元）；收支相抵，当年结余赤字142万元，加上上年年终滚存结余赤字722万元，今年年终滚存结余赤字864万元。

过去的一年，是我镇财政收支平衡形势极为严峻的一年，受宏观调控政策和国内外经济形势的影响，工、农业发展受到一定的冲击，各种收入的征收难度增大，各种支出有增无减，社会各项事业特别是重点工程支出、新农村建设支出、民政事业费支出和社会治安经费对财政资金的需求和依赖程度加大，使我镇地方可用资金增长远远滞后于财政支出的增长。面对前所未有的压力与困难，我们将坚持以经济建设为中心，优化支出结构，努力做好增收节支的各项工作，圆满完成了今年国地税任务。

1、强化税收征管，依法组织财政收入。大力推进招商引资工作，不断扩大经济总量；认真抓好税法的宣传普及，增强全社会的税收法制观念；坚持依法治税，加大税收征管力度，着力抓好增值税、营业税主税种等管理，挖掘小税种征收，较好地完成了全年税收收入任务。

2、加强财政支出管理，确保收支平衡。坚持依法理财，强化预算约束，严格资金审批程序。继续加大预算外收支两条线管理，进一步规范综合财政预算，深入实施农村税费改革，进一步减轻农民负担，通过税费改革转移支付及镇本身的财力，切实保证重点工程、新农村建设的投入和民政事业费的支付工作。

回顾一年来的工作，我们清醒地看到在预算执行和财税工作中还存在一些问题和不足，财源后劲不足，财政收入增收的压力进一步加大，地方可用财力更趋紧张，重点工程资金、新农村基础设施建设支出和民政事业费支出压力较大，财政平衡基础日趋脆弱，防范和化解财政风险的任务非常艰巨，所有这些，我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2011年财政预算草案

根据市财政工作会议精神，结合我镇经济工作的总体目标，确定今年财政工作指导思想是：以科学发展观统领全局，认真贯彻落实党的十七大、十七届五中全会精神和全市财政工作会议精神，紧紧围绕党委战略谋局，以优化地方财源结构和增收节支为主线，加大组织征收工作力度，促进财政收入的持续稳定增长，强化财政监管，着力优化支出结构，努力实现财政收支平衡，为我镇经济和社会各项事业的发展作出更大的贡献。

1、按照上述指导思想，拟安排2011年我镇财政总收入预算为2600万元，其中国税任务1600万元，地税任务1000万元，契税30万元。其中分项目安排增值税1520万元，国税企业所得税80万元，营业税180万元，地方企业所得税240万元，个人所得税270万元，城建税80万元，其他工商税收230万元，契税30万元，按2009年调整的镇（街道）财政管理体制测算，如能完成上述任务，我镇2011年应得分成收入为882万元（分成所得851万元，完成任务3%奖励31万元），加上预测市追加专项补助1000万元，当年可用资金1882万元。

2、拟安排专用基金收入预算1200万元，分项目如下：计划生育事业费200万元；幼儿教育事业费收入15万元；计生指导站事业费10万元；林业事业费80万元；基础设施配套费5万元；土地出让金返还和其他收入500万元，其他收入为390万元。

根据以上预算，当年可用资金合计3082万元，其中一般预算可用资金1882万元，专用基金可用资金1200万元，拟安排分项目支出如下：农林水事业费380万元（其中农科、农技事业费25万元，农机事业费25万元，林业事业费100万元，其他农业支出170万元，对村委会和党支部支出60万元）；文体事业费50万元；教育事业费50万元（其中中学事业费15万元，小学事业费15万元，幼儿事业费20万元）；民政事业费380万元；农村卫生医疗保障70万元；一般公共服务1700万元（其中人大事务70万元，政府事务1350万元，人口和计划生育事务130万元，共产党事务100万元，其他一般公共服务50万元）；计生指导站25万元；城乡社区事务100万元（其中规划和管理40万元，小城镇基础设施30万元，城乡社区环境卫生30万元）；交通运输20万元；其他支出97万元；其他商品流通事务支出210万元。

三、2011年财政工作的主要任务

1、以促进经济发展为中心，不断壮大现有企业规模，积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。我镇地税新增税源少，减收因素多，抓收入工作面临着总量增长和优化结构的双重压力，要加大主税种征管力度，充分挖掘潜在增长点，抓好营业税及所得税征收，继续完善小税种征管，进一步提高小税种收入比重，我镇去年个人所得税和契税征收比以前年度有了较大的突破。深入开展税收法制宣传活动，不断增强纳税人的纳税意识，提高依法纳税的自觉性，大力整顿和规范税收秩序。坚决打击各种涉税违法行为，推进以查促管，确保今年税收任务完成。

2、以优化支出结构为重点，强化财政公共服务职能，健全公共财政制度。加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、民政、文化、社保等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定。继续加大预算外资金收支两条线管理规定，提高资金的使用效益，严格控制债务的增长，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

五年看年头，2011年是全面实施“十二五”规划的开局之年，也是我镇在全市镇（街道）分类竞赛活动中创业创新，争取佳绩的关键一年，做好今年的工作意义十分重大，我们将在镇党委的领导和人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财税任务，为我镇的经济建设和各项事业的发展作出新的贡献！

永丰镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告.doc