一、2009年财政预算执行情况

一年以来，全镇人民在镇党委政府的领导下，高举中国特色的社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实十七大、十七届四中全会精神，牢固树立科学发展观，认真贯彻落实镇二届人大四次会议精神，紧紧围绕经济建设中心，努力促进经济发展和财政增长，经济建设和社会各项事业取得一定的成绩。在此基础上，2009年镇财政预算执行情况如下：

1、2009年市下达我镇工商税收任务1880万元（国税1100万元，地税780万元），我镇完成各项工商税收任务1884万元（其中国税1088万元，地税796万元），契税23.8万元，完成年初总任务的100%。实现地方财政收入823万元，其中分项目为：国税增值税261万元，国税企业所得税17.6万元，地税营业税173万元，地税企业所得税91.6万元，个人所得税54万元，其他工商税202万元，契税23.8万元。

我镇以上财政收入按2009年调整后镇（街道）财政管理体制测算，我镇2009年应得分成收入为811万元，加上市政策追加专项补助704万元，教育各项拨款1762万元，全镇财政当年可用资金3277万元。

2、2009年财政一般预算支出为3216万元,分项目如下：农林水事务184万元（其中农技、农科、农机事业费37万元,林业事业费30万元,其他农业支出57万元，对村委会和党支部补助60万元）；文体事业费50万元；教育事业费1790万元(其中中学事业费402万元,小学事业费1388万元)；抚恤和社会救济事业费297万元；农村医疗保障26万元；科学技术支出4万元；一般公共服务705万元（其中人大事务18万元，政府事务542万元，人口和计划生育事务68万元，共产党事务77万元）；其他商业流通事务支出160万元；收支相抵，当年结余61万元，加上上年年终滚存结余32万元，今年年终滚存结余93万元。

3、2009年专用基金收入为1387万元，比去年收入下降35万元，其中分项目如下：林业事业费86万元；教育事业费19万元（其中中学事业费4万元，小学事业费15万元）；计划生育事业费397万元；计生指导站事业费7万元，城建事业费32万元；土地出让金返还和其他收入343万元（其中土地整理奖励220万元）；其他收入503万元。

4、2009年专用基金支出1418万元，其中分项目如下：农林水事业费221万元（其中农科、农机、农技9万元，林业事业费90万元，其他农业支出122万元）；文体事业费19万元；教育事业费40万元（其中中学事业费13万元，小学事业费27万元）；计生指导站事业费22万元；民政事业费57万元；一般公共服务790万元（其中人大事务53万元，政府事务618万元，人口和计划生育41万元，共产党事务38万元，其他一般公共服务40万元）；城乡社区事务140万元（其中规划和管理45万元，公共设施95万元）；交通运输22万元；医疗卫生48万元；其他支出59万元（其中茶辽开发支出30万元）；收支相抵，当年结余赤字31万元，加上上年年终滚存结余赤字691万元，今年年终滚存结余赤字722万元。

过去的一年，是我镇财政收支平衡形势极为严峻的一年，受宏观调控政策和国际金融危机的影响，工、农业发展受到一定的冲击，各种收入的征收难度增大，各种支出有增无减，社会各项事业特别是重点工程支出、新农村建设支出，教育事业费支出、民政事业费支出和社会治安经费对财政资金的需求和依赖程度加大，使我镇地方可用资金增长远远滞后于财政支出的增长，面对前所未有的压力与困难，我们将坚持以经济建设为中心，优化支出结构，努力做好增收节支的各项工作，圆满完成了今年国地税任务。

1、强化税收征管，依法组织财政收入。大力推进招商引资工作，不断扩大经济总量；认真抓好税法的宣传普及，增强全社会的税收法制观念；坚持依法治税，加大税收征管力度，着力抓好增值税、营业税主税种等管理，挖掘小税种征收，较好地完成了全年税收收入任务。

2、加强财政支出管理，确保收支平衡。坚持依法理财，强化预算约束，严格资金审批程序。继续加大预算外收支两条线管理，进一步规范综合财政预算，深入实施农村税费改革，进一步减轻农民负担，通过税费改革转移支付及镇本身的财力，切实保证农村义务教育经费的投入和军属优待金的支付工作。

回顾一年来的工作，我们清醒地看到在预算执行和财税工作中还存在一些问题和不足，财源后劲不足，财政收入增收的压力进一步加大，地方可用财力更趋紧张，重点工程资金、新农村基础设施建设支出和教育经费支出压力较大，财政平衡基础日趋脆弱，防范和化解财政风险的任务非常艰巨，所有这些，我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

根据市财政工作会议精神，结合我镇经济工作的总体目标，确定今年财政工作指导思想是：以科学发展观统领全局，认真贯彻落实党的十七大、十七届四中全会精神和全市财政工作会议精神，紧紧围绕党委战略谋局，以优化地方财源结构和增收节支为主线，加大组织征收工作力度，促进财政收入的持续稳定增长，强化财政监管，着力优化支出结构，努力实现财政收支平衡，为我镇经济和社会各项事业的发展作出更大的贡献。

1、按照上述指导思想，拟安排2010年我镇财政总收入预算为1954万元，其中国税任务1154万元，地税任务800万元，契税30万元。其中分项目安排增值税1100万元，国税企业所得税54万元，营业税180万元，地方企业所得税240万元，个人所得税150万元，城建税60万元，其他工商税收170万元，契税30万元，按2009年调整的镇（街道）财政管理体制测算，如能完成上述任务，我镇2010年应得分成收入为838万元（分成所得813万元，完成任务奖励25万元），加上预测市追加专项补助700万元，当年可用资金1538万元。

2、拟安排专用基金收入预算1320万元，分项目如下：计划生育事业费180万元；幼儿教育事业费收入10万元；计生指导站事业费10万元；林业事业费80万元；基础设施配套费50万元；其他收入为990万元。

根据以上预算，当年可用资金合计2858万元，其中一般预算可用资金1538万元，专用基金可用资金1320万元，拟安排分项目支出如下：农林水事业费350万元（其中农科、农技事业费20万元，农机事业费20万元，林业事业费100万元，其他农业支出150万元，对村委会和党支部支出60万元）；文体事业费50万元；教育事业费30万元（其中中学事业费5万元，小学事业费15万元，幼儿事业费10万元）；民政事业费380万元；农村卫生医疗保障70万元；一般公共服务1550万元（其中人大事务70万元，政府事务1200万元，人口和计划生育事务130万元，共产党事务100万元，其他一般公共服务50万元）；计生指导站20万元；城乡社区事务80万元（其中规划和管理40万元，公共设施40万元）；交通运输20万元；其他支出98万元；其他商品流通事务支出210万元。

三、2010年财政工作的主要任务

1、以促进经济发展为中心，不断壮大现有企业规模，积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。我镇地税新增税源少，减收因素多，抓收入工作面临着总量增长和优化结构的双重压力，要加大主税种征管力度，充分挖掘潜在增长点，抓好营业税及所得税征收，继续完善小税种征管，进一步提高小税种收入比重，我镇去年契税征收比以前年度有了较大的突破，深入开展税收法制宣传活动，不断增强纳税人的纳税意识，提高依法纳税的自觉性，大力整顿和规范税收秩序，坚决打击各种涉税违法行为，推进以查促管，确保今年税收任务完成。

2、以优化支出结构为重点，强化财政公共服务职能，健全公共财政制度，加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、教育、文化、社保等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，提高资金的使用效益，严格控制债务的增长，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

2010年是全面实施“十一五”规划的关键一年，也是我镇在全市镇（街道）分类竞赛活动中创业创新，再取佳绩的关键一年，做好今年的工作意义十分重大，我们将在镇党委的领导和人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财税任务，为我镇的经济建设和各项事业的发展作出新的贡献！

永丰镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告.doc